重庆市药物种植研究所2023年部门预算公开

重庆市药物种植研究所2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我所是财政全额拨款的社会公益一类科研单位，同时也是独立核算、独立编制的事业机构，编制人员为150人，主要从事中药材栽培研究工作。

（二）单位构成

我所下设党政办公室、人事科、科技科、财务科、监察审计科、后勤保卫科、科技产业办公室、重庆市药用植物园、重庆市古树茶研究院、重庆市药用生物应用技术研究院、中药材生产质量控制研究中心（质量检测中心）、中药资源研究中心、中药材规范化生产研究中心（道地药材研究中心）、药用动物研究中心（重庆市野生动物救助站）和药用菌研究中心共计15个内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数6538.72万元，其中：一般公共预算拨款4424.19万元，事业收入2099.53万元，其他收入15万元。收入较2022年增加451.21万元，主要是一般公共预算拨款增加516.68万元，事业收入减少80.47万元，其他收入增加15万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数6538.72万元，其中：科学技术支出预算4883.60万元，社会保障和就业支出预算391.83万元，卫生健康支出预算137.41万元，农林水支出预算1000万元，住房保障支出预算125.88万元。支出预算较2022年增加451.21万元，主要是基本支出预算减少228.71万元，项目支出预算增加679.92万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4424.19万元，一般公共预算财政拨款支出4424.19万元，比2022年增加516.68万元。其中：基本支出2586.59万元，比2022年减少298.24万元，主要原因是2022年内我单位隶属关系调整，部分职工转隶至重庆中医药学院，2023年部门预算人数较2022年减少21人，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费支出减少269.28万元，保障单位正常运转的各项商品服务支出减少27.29万元；项目支出1837.60万元，比2022年增加814.92万元，主要原因是2023年将我所基本科研业务费和院所能力提升专项共计816万元编入年初部门预算，主要用于我所科研平台的建设和培育、高层次人才和团队的引进和培育、高水平科研项目的激励和培育等基础性科研工作及我所研究能力与科技成果转化能力的提升。

重庆市药物种植研究所2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算48万元，比2022年减少7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年预算金额一致；公务接待费10万元，与2022年预算金额一致；公务用车运行维护费38万元，比2022年减少7万元，主要原因是办公方式逐渐电子化，公务车使用频率降低，所以预算的公务车运行维护费较2022年减少；公务用车购置费0万元，与2022年预算金额一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额7.2万元：政府采购货物预算7.2万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1837.60万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：广小雨  联系方式：023-71480254